Aba produtos-Tributos-COFINS

 


Quadro COFINS

Documento Campo Obrigatório Tipo de dado Tamanhos mínimo e máximo Observações
NF-e/NFC-e Situação Tributária Sim Numérico 2 dígitos

Situação tributária de COFINS do produto ou serviço.

Códigos de Situação Tributária do COFINS:

01-Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal) - cumulativo/não cumulativo.

02-Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação) - alíquota diferenciada.

03-Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).

04-Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero).

06-Operação Tributável (alíquota zero).

07-Operação Isenta da Contribuição.

08-Operação Sem Incidência da Contribuição.

09-Operação com Suspensão da Contribuição.

49-Outras Operações de Saída.

50-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno.

51-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno.

52-Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação.

53-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno.

54-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.

55-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.

56-Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

60-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno.

61-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno.

62-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação.

63-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno.

64-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.

65-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação.

66-Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação.

67-Crédito Presumido - Outras Operações;
70-Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.

71-Operação de Aquisição com Isenção.

72-Operação de Aquisição com Suspensão.

73-Operação de Aquisição a Alíquota Zero.

74-Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição.

75-Operação de Aquisição por Substituição Tributária.

98-Outras Operações. de Entrada.
99-Outras Operações.

NF-e/NFC-e Valor da Base de Cálculo Dependente do Tipo de cálculo Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos -
NF-e/NFC-e Alíquota (percentual) Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais -
NF-e/NFC-e Alíquota (em reais) Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais -
NF-e/NFC-e Quantidade vendida Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais -
NF-e/NFC-e Valor do COFINS Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos

Valor da base de cálculo do COFINS x Alíquota (percentual)
ou
Alíquota (em reais) x Quantidade vendida (caso o tipo de cálculo em "valor").

 
O valor do COFINS retido deve ser totalizado em Outros valores.


Quadro COFINS ST:

Documento Campo Obrigatório Tipo de dado Tamanhos mínimo e máximo Observações
NF-e COFINS ST Flag Não Numérico 1 dígito Caso o produto precise ter informações de substituição tributária destacadas informar "1".
NF-e Valor da Base de Cálculo Dependente do Tipo de cálculo Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. -
NF-e Alíquota (percentual) Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 5 dígitos, sendo 2 dígitos decimais. -
NF-e Alíquota (em reais) Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 15 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. -
NF-e Quantidade vendida Dependente do Tipo de cálculo Numérico Até 12 dígitos, sendo 4 dígitos decimais. -
NF-e Valor do PIS ST Sim Moeda Até 15 dígitos, sendo 2 dígitos para os centavos. Valor da base de cálculo do COFINS x Alíquota (percentual)
ou
Alíquota (em reais) x Quantidade vendida (caso o tipo de cálculo em "valor").