Essa rejeição na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se ficará em breve.
Quando for informado no campo Tipo de Pagamento igual a "Sem Pagamento" , e informado o Valor do Pagamento com um valor diferente de R$ 0.00, será retornado a rejeição.
Quando a data de emissão é posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", será retornado a rejeição.
Quando o valor líquido da fatura for diferente da subtração entre os campos de valor original e o valor do desconto, encontrado no grupo de cobrança na NF-e, será retornado a rejeição.
Quando o grupo de parcelas de cobrança e a data de vencimento da parcela não for informada ou for menor que a data de emissão do documento, será retornado a rejeição.
Somente modelo 55
Somente modelo 55
Esta rejeição ocorre quando emitida uma NF-e ou NFC-e informado vários itens e o número sequencial do item no arquivo XML estiver fora de ordem consecutiva.
Esta rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final e não informado os campos indicados abaixo: ° Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet); ° Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST); ° Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto); ° Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).
A rejeição ocorre quando informado o grupo de retirada/entrega uma Inscrição Estadual inválida para o respectivo Estado.